E-data витрати
Перелік транзакцій
Відділ освіти🔗 301060303
- Одержувач
- ТОВ"ОВIС ТРЕЙД"
- Призначення платежу
- 0611070;2273;електрична енергiя за лютий 2025р.; дог.№2/25-Е вiд 23.12.2024р.,акт прийм.-перед.№2217 вiд 10.03.2025р.;ПДВ-5,28.
12.03.2025
31.68 UAH
Відділ освіти🔗 301122012
- Одержувач
- ТОВ"ОВIС ТРЕЙД"
- Призначення платежу
- 0611010;2273;електрична енергiя за лютий 2025р.; дог.№2/25-Е вiд 23.12.2024р.,акт прийм.-перед.№2217 вiд 10.03.2025р.;ПДВ-13772,88.
12.03.2025
82 637.28 UAH
Відділ освіти🔗 301081125
- Одержувач
- ТОВ"ОВIС ТРЕЙД"
- Призначення платежу
- 0615031;2273;електрична енергiя за лютий 2025р.; дог.№2/25-Е вiд 23.12.2024р.,акт прийм.-перед.№2217 вiд 10.03.2025р.;ПДВ-67,32.
12.03.2025
403.92 UAH
Відділ освіти🔗 301081447
- Одержувач
- ТОВ"ОВIС ТРЕЙД"
- Призначення платежу
- 0611021;2273;електрична енергiя за лютий 2025р.; дог.№2/25-Е вiд 23.12.2024р.,акт прийм.-перед.№2217 вiд 10.03.2025р.;ПДВ-18849,60.
12.03.2025
113 097.6 UAH
Відділ освіти🔗 301067181
- Одержувач
- Iваненко Володимир Федорович
- Призначення платежу
- 0611010;2730;вiдшкодування внаслiдок калiцтва згiдно рiшення суду вiд 02.03.2005р. за березень 2025р.Iваненко В.Ф.,i.н.2404800413; реєстр випл.№3 вiд 11.03.2025р.;без ПДВ.
12.03.2025
3 600 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 301091566
- Одержувач
- ФОП Лемешко Артур Олександрович
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За пелети паливнi з лушпиння соняшника,8 мм,ДСТУ 7124; договiр №13 вiд 13.02.2025р., видаткова накладна №5 вiд 06.03.2025р;безПДВ.
12.03.2025
172 200 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 301086525
- Одержувач
- ФОП Лемешко Артур Олександрович
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За пелети паливнi з лушпиння соняшника,8 мм,ДСТУ 7124; договiр №13 вiд 13.02.2025р., видаткова накладна №6 вiд 07.03.2025р;безПДВ.
12.03.2025
130 950 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 301130915
- Одержувач
- ФОП Лемешко Артур Олександрович
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За пелети паливнi з лушпиння соняшника,8 мм,ДСТУ 7124; договiр №13 вiд 13.02.2025р., видаткова накладна №3 вiд 04.03.2025р;безПДВ.
12.03.2025
176 250 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 301127228
- Одержувач
- ФОП Лемешко Артур Олександрович
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За пелети паливнi з лушпиння соняшника,8 мм,ДСТУ 7124; договiр №13 вiд 13.02.2025р., видаткова накладна №4 вiд 05.03.2025р;безПДВ.
12.03.2025
175 950 UAH
Відділ освіти🔗 300883828
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0615031;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-10,00.
07.03.2025
60 UAH
Відділ освіти🔗 300801650
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0611021;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-169,50.
07.03.2025
1 017 UAH
Відділ освіти🔗 300903637
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0611070;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-46,50.
07.03.2025
279 UAH
Відділ освіти🔗 300828592
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0610160;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-46,50.
07.03.2025
279 UAH
Відділ освіти🔗 300866609
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0611010;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-20,00.
07.03.2025
120 UAH
Відділ освіти🔗 300928037
- Одержувач
- АТ"Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0611141;2240;оплата послуг зв`язку(телеком.послуги за лютий 2025р.); дог.№400627 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл.№2 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-66,50.
07.03.2025
399 UAH
Відділ освіти🔗 300874263
- Одержувач
- ФОП ДОНЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛIЇВНА
- Призначення платежу
- 0611070;2240;послуги з технiчного обслуговування сертифiкованих вогнегасникiв ВВК-1,4(ОУ-2)та ВВК-2(ОУ-3);дог.№18 вiд 04.03.2025р.,акт над.посл.№74 вiд 05.03.2025р.;без ПДВ.
07.03.2025
700 UAH
Відділ освіти🔗 300846842
- Одержувач
- ФОП ДОНЕЦЬ ОЛЕНА АНАТОЛIЇВНА
- Призначення платежу
- 0611141;2240;послуги з технiчного обслуговування сертифiкованого вогнегасника ВП-5(з);дог.№18 вiд 04.03.2025р.,акт над.посл.№74 вiд 05.03.2025р.;без ПДВ.
07.03.2025
272 UAH
Відділ соціального захисту населення🔗 300884833
- Одержувач
- Акцiонерне товариство "Укртелеком"
- Призначення платежу
- 0810160;2240;оплата послуг зв`язку (телеком.послуги) за лютий 2025р.;дог.№400085 вiд 12.02.2025р.,акт тел.послуг №2.2025.6300080004000850 вiд 28.02.2025р.;ПДВ-155,46.
07.03.2025
932.74 UAH
Відділ соціального захисту населення🔗 300813358
- Одержувач
- ТОВ "АРБОЛ"
- Призначення платежу
- 0813242;2282;деревина паливна зг.кошт.витрат №1 вiд 27.02.25 р.;дог. №27/02/25 вiд 27.02.25 р.,вид.накл. № 66 вiд 04.03.25 р.;ПДВ - 4500,00.
07.03.2025
27 000 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 300843930
- Одержувач
- ТОВ "ЕЛЕКТРОВАТ"
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За спожиту електроенергiю за лютий; Дог.№47/2025 вiд 23.12.2024р., акт прийму-передачi елелекричної енергiї №Е/Е-77 вiд 06.03.2025р.; ПДВ-50722,07.
07.03.2025
304 332.42 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 300811945
- Одержувач
- КП"НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП"
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За водовiдведення за лютий; дог.№14/02 вiд 28.01.2025р.,акт надання послуг №205 вiд 06.03.2025р;ПДВ-5700,00.
07.03.2025
34 200 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 300871704
- Одержувач
- КП"НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП"
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За водопостачання за лютий; дог.№14 вiд 28.01.2025р.,акт надання послуг №203 вiд 06.03.2025р;ПДВ-4966,67.
07.03.2025
29 800 UAH
КНП "Нововодолазька центральна лікарня"🔗 300940496
- Одержувач
- КП"НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП"
- Призначення платежу
- 0112010;2610;За водовiдведення за лютий; дог.№14/02 вiд 28.01.2025р.,акт надання послуг №204 вiд 06.03.2025р;ПДВ-2766,67.
07.03.2025
16 600 UAH
Відділ освіти🔗 300718460
- Одержувач
- КП"Водолага Комунсервiс"
- Призначення платежу
- 0611010;2275;послуги з управлiння змiшаними побутовими вiдходами за лютий 2025р.;дог.№54Б/25 вiд 09.01.2025р.,акт над.посл.№СП-24.02 вiд 04.03.2025р.;ПДВ-480,00.
06.03.2025
2 880 UAH
Відділ освіти🔗 300719008
- Одержувач
- КП"Водолага Комунсервiс"
- Призначення платежу
- 0611021;2275;послуги з управлiння змiшаними побутовими вiдходами за лютий 2025р.;дог.№56Б/25 вiд 09.01.2025р.,акт над.посл.№СП-24.02/1 вiд 04.03.2025р.;ПДВ-120,00.
06.03.2025
720 UAH
Відділ освіти🔗 300773933
- Одержувач
- ЧЕРЕДНIЧЕНКО СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- Призначення платежу
- 0611142;2730;одноразова допомога дiтям-сиротам Череднiченко С.В.;згiдно наказу №07 вiд 04.03.2025р.;реєстр випл.№2 вiд 05.03.2025р.;без ПДВ.
06.03.2025
1 810 UAH
Відділ освіти🔗 300659190
- Одержувач
- ТОВ"БIЛБЕРРI IНК."
- Призначення платежу
- 0611070;2240;послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом за лютий 2025р.; дог.№5 вiд 13.01.2025р., акт прийм.над.посл.№79 вiд 03.03.2025р.;ПДВ-133,33.
05.03.2025
800 UAH
Відділ освіти🔗 300693289
- Одержувач
- ТОВ"БIЛБЕРРI IНК."
- Призначення платежу
- 0611010;2240;послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом за лютий 2025р.; дог.№5 вiд 13.01.2025р., акт прийм.над.посл.№79 вiд 03.03.2025р.;ПДВ-133,33.
05.03.2025
800 UAH
Відділ освіти🔗 300671236
- Одержувач
- ТОВ"БIЛБЕРРI IНК."
- Призначення платежу
- 0610160;2240;послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом за лютий 2025р.; дог.№5 вiд 13.01.2025р., акт прийм.над.посл.№79 вiд 03.03.2025р.;ПДВ-133,33.
05.03.2025
800 UAH
Відділ освіти🔗 300639721
- Одержувач
- ТОВ"БIЛБЕРРI IНК."
- Призначення платежу
- 0611151;2240;послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом за лютий 2025р.; дог.№5 вiд 13.01.2025р., акт прийм.над.посл.№79 вiд 03.03.2025р.;ПДВ-133,33.
05.03.2025
800 UAH