E-data витрати
Перелік транзакцій
Відділ освіти🔗 307078102
- Одержувач
- ТОВ"АЛЬФОРГ"
- Призначення платежу
- 0611021;2240;за послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацiї за травень 2025р.; дог.№В1826/F/И вiд 10.01.2025р.,акт над.посл.№7412 вiд 02.06.2025р.; ПДВ-163,33.
04.06.2025
980 UAH
Відділ освіти🔗 307103545
- Одержувач
- ТОВ"АЛЬФОРГ"
- Призначення платежу
- 0611021;2240;за послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацiї за травень 2025р.; дог.№В1825/F/К вiд 10.01.2025р.,акт над.посл.№7411 вiд 02.06.2025р.; ПДВ-121,67.
04.06.2025
730 UAH
Відділ освіти🔗 307106105
- Одержувач
- ТОВ"АЛЬФОРГ"
- Призначення платежу
- 0611010;2240;за послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацiї за травень 2025р.; дог.№В1659/ОF/И вiд 10.01.2025р.,акт над.посл.№7408 вiд 02.06.2025р.; ПДВ-71,67.
04.06.2025
430 UAH
Відділ освіти🔗 307060432
- Одержувач
- КП"НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП"
- Призначення платежу
- 0611010;2272;водовiдведення за травень 2025р.; дог.№2ВКП вiд 07.01.2025р.,акт над.посл.№454вiд 02.06.2025р.;ПДВ-1298,33.
04.06.2025
7 790 UAH
Відділ освіти🔗 307099694
- Одержувач
- КП"НОВОВОДОЛАЗЬКЕ ВКП"
- Призначення платежу
- 0611010;2272;водопостачання за травень 2025р.; дог.№1ВКП вiд 07.01.2025р.,акт над.посл.№453 вiд 02.06.2025р.;ПДВ-1845,00.
04.06.2025
11 070 UAH
Відділ освіти🔗 307105643
- Одержувач
- ФОП ЧАБАН IННА ВОЛОДИМИРIВНА
- Призначення платежу
- 0611141;2240;послуги з поточного ремонту органiзацiйної технiки (замiна шлейфа в принтерi Canon); дог.№86 вiд 28.05.2025р.,акт над.посл.№86вiд 02.06.2025р.;без ПДВ.
04.06.2025
2 580 UAH
Відділ освіти🔗 307105873
- Одержувач
- ДП"ХСТЕХНОЛОГIЯ"КП"ХСС"
- Призначення платежу
- 0611021;2240;за послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацiї за травень 2025р.; дог. №21/60 вiд 31.01.2025р.,акт прийм.-перед.над. посл.№21/60/05 вiд 02.06.2025р.;без ПДВ.
04.06.2025
616 UAH
Відділ освіти🔗 307067557
- Одержувач
- ТОВ"Газорозподiльнi мережi України"
- Призначення платежу
- 0611021;2274;розподiл природного газу за травень 2025р.; дог.№КНЗЗ-ВВ-00004-25 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл. №УХФ00007742 вiд 02.06.2025р.;ПДВ-155,44.
04.06.2025
932.61 UAH
Відділ освіти🔗 307118833
- Одержувач
- ТОВ"Газорозподiльнi мережi України"
- Призначення платежу
- 0611010;2274;розподiл природного газу за травень 2025р.; дог.№КНЗЗ-ВВ-00004-25 вiд 08.01.2025р.,акт над.посл. №УХФ00007742 вiд 02.06.2025р.;ПДВ-1073,74.
04.06.2025
6 442.47 UAH
Відділ освіти🔗 307080517
- Одержувач
- ФОП ЧАБАН IННА ВОЛОДИМИРIВНА
- Призначення платежу
- 0611021;2240;послуги з поточного ремонту комп`ютерної технiки (замiна оперативної пам`ятi та дискiв SSD у ноутбуках HP 250,Acer A315-53,AcerEX215-31); дог.№87 вiд 28.05.2025р.,акт над.посл.№ЧIВ-000831 вiд 02.06.2025р.;без ПДВ.
04.06.2025
9 900 UAH
Відділ освіти🔗 307124244
- Одержувач
- ФОП ЧАБАН IННА ВОЛОДИМИРIВНА
- Призначення платежу
- 0611021;2240;послуги з поточного ремонту комп`ютерної технiки (замiна оперативної пам`ятi та дискiв SSD у ноутбуках Lenovo V130 та Lenovo V330); дог.№88 вiд 28.05.2025р.,акт над.посл.№ЧIВ-000582 вiд 02.06.2025р.;без ПДВ.
04.06.2025
15 180 UAH
Відділ освіти🔗 307115869
- Одержувач
- ФОП ЧАБАН IННА ВОЛОДИМИРIВНА
- Призначення платежу
- 0611021;2240;послуги з обслуговування органiзацiйної технiки (заправка картриджа Canon 737); дог.№86 вiд 28.05.2025р.,акт над.посл.№86 вiд 02.06.2025р.;без ПДВ.
04.06.2025
240 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307071113
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1216030;2272;Водопостачання за травень 2025 р.;договір №28 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг № 483 від 02.06.2025 р.; ПДВ-472,50.
04.06.2025
2 835 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307096890
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1216030;2272;Водопостачання за травень 2025 р.;договір №28 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг № 482 від 02.06.2025 р.; ПДВ-1170,00.
04.06.2025
7 020 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307094644
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1210160;2272;Водопостачання за травень 2025 р.;договір №28 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг №485 від 02.06.2025 р.; ПДВ-22,50.
04.06.2025
135 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307087530
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1210160;2272;Водовідведення за травень 2025 р.;договір №28/2 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг №486 від 02.06.2025 р.; ПДВ-15,83.
04.06.2025
95 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307066001
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1216030;2272;Водовідведення за травень 2025 р.;договір №28/2 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг №486 від 02.06.2025 р.; ПДВ-205,83.
04.06.2025
1 140 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307066025
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1216030;2272;Водовідведення за травень 2025 р.;договір №28/2 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг № 484 від 02.06.2025 р.; ПДВ-332,50.
04.06.2025
1 995 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307059817
- Одержувач
- КП"Нововодолазьке ВКП"
- Призначення платежу
- 1216030;2272;Водопостачання за травень 2025 р.;договір №28 від 28.01.2025 р.,акт надання послуг №485 від 02.06.2025 р.; ПДВ-270,00.
04.06.2025
1 620 UAH
Відділ жкг, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища🔗 307072963
- Одержувач
- Харківська філія ТОВ"Газорозподільні м
- Призначення платежу
- 1216030;2274;Розподіл природного газу за травень 2025 р.;дог.№200104BB-1137-23 від 26.07.2023 р., д.уг.№3 від 09.01.2025 р.,акт наданих послуг №УХФ00007735 від 02.06.2025 р.;ПДВ-962,76.
04.06.2025
5 776.57 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307092876
- Одержувач
- ТОВ "БIЛБЕРРI IНК"
- Призначення платежу
- 1014060;2240;за надання послуг iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №2762102784 вiд 14.01.2025 р,акт здачi-приймання наданих послуг №58 вiд 02.06.2025 р.;ПДВ-133,33
04.06.2025
800 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307067572
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1014060;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
270 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307093919
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1014081;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
20 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307088624
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1013133;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
20 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307114406
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1010160;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
20 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307109153
- Одержувач
- ФО-П Семенко Галина Павлiвна
- Призначення платежу
- 1014060;2210;придбання витратних матерiалiв (комплект чорнил EPSON 103) до організаційної техніки;Договiр №68 вiд 30.05.2025 р.,видаткова на
04.06.2025
741 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307102977
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1014030;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
225 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307100201
- Одержувач
- ФО-П Колобалiна Н.П.
- Призначення платежу
- 1014040;2240;за надання послуги iнтернет-провайдера за користування Iнтернетом за травень 2025 р.;Договiр №10 вiд 06.02.2025 р,акт № 5 здачi-прийняття наданих послуг вiд 02.06.2025 р.;без ПДВ
04.06.2025
45 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307075906
- Одержувач
- АТ "Харкiвобленерго"
- Призначення платежу
- 1014081;2273;за розподiл електричної енергiї за травень 2025 р.;Договiр №58704 вiд 16.01.2025 р.,акт приймання-передачi надання послуг №5 вiд 02.06.2025 р.;ПДВ-43,08
04.06.2025
258.49 UAH
Відділ культури, туризму, молоді та спорту🔗 307092379
- Одержувач
- АТ "Харкiвобленерго"
- Призначення платежу
- 1010160;2273;за розподiл електричної енергiї за травень 2025 р.;Договiр №58704 вiд 16.01.2025 р.,акт приймання-передачi надання послуг №5 вiд 02.06.2025 р.;ПДВ-21,54
04.06.2025
129.24 UAH